Best practice for refunding garnishments & bonus over payments

Merci Brooke !

Je traite la même chose que ce qu'Erin mentionne. Une remarque est de faire attention aux salaires imposables qu'il ajoute de nouveau aux salaires imposables en allant dans "Tax Overrides". c'est-à-dire que le salaire brut moins les déductions de la section 125 équivaut à l'ensemble des salaires imposables. J'ai remarqué avec quelques primes où je compense le gain pour qu'il apparaisse comme une déduction, mais je dois faire l'entrée manuelle sur le relevé de paie pour ajouter cela de nouveau aux salaires imposables.

Je vais essayer cela.

Sur le remboursement d'un bonus, j'ajouterais un nouveau gain programmé dans l'onglet Paie des employés sur leur profil, pour le code de gain de bonus, pour un montant négatif, avec les dates effectives couvrant la date de paie que vous souhaitez rembourser. De cette façon, vous pouvez le configurer à l'avance au lieu de devoir faire un ajustement pendant la paie, et vous pouvez également ajouter une pièce jointe au gain programmé pour savoir pourquoi cela a été fait.

Voyez-vous l'erreur sur le relevé de paie, comme lorsque vous essayez de traiter la paie ? Si oui, ajoutez une colonne pour le fournisseur dans l'ajout/la modification des relevés de paie et assurez-vous qu'un fournisseur y est indiqué.

Aussi, lorsque je teste cela, je reçois un message d'erreur qui dit "Fournisseur de déduction manquant. Garnir 1". Il y a un code fournisseur attaché à la déduction.

Je n'avais aucune idée que cela pouvait être fait comme ça. Comment géreriez-vous le remboursement d'un bonus payé par erreur ? Oh..................MERCI !

Il existe une fonctionnalité d'ajustement sur toutes les déductions et gains. Depuis le profil de l'employé, allez à l'onglet Paie et cliquez sur la déduction que vous devez rembourser. Dans la colonne de droite, il devrait y avoir une option pour ajouter un ajustement. Vous pouvez sélectionner les dates auxquelles l'ajustement est effectif (assurez-vous que la date de paiement souhaitée se situe dans cette plage), le montant, si vous souhaitez qu'il soit appliqué à chaque période de paie dans cette plage, etc. Pour votre information, même si vous avez défini une date de fin pour votre déduction, l'ajustement peut être effectué. Donc, si vous avez terminé la déduction le 31/10/19 mais devez rembourser l'employé à la date de paiement du 25/11, il suffit d'entrer vos dates d'ajustement du 25/11/19 au 25/11/19 et l'ajustement sera pris en compte sur cette période de paie.

Êtes-vous actuellement en train d'utiliser WFR? Nous l'ajouterons généralement de nouveau sur le prochain relevé de paie s'il s'agit d'occurrences ponctuelles.